餐饮店采购流程

餐饮采购工作流程通常包括以下几个步骤：

由原料使用部门（如厨房）制订采购计划，报采购部审核，再报财务总监和总经理审批。

采购部根据库存及所需量填写好菜品申购单，并报厨师长签字批准。

仓库和楼面根据库存量，遵循“最小库存”原则，上报申购计划，经部门负责人签字，报总经理签字方可。

采购部在充分掌握市场行情的条件下择优确定供应商，使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。

所有采购物资的择商、确认和报价必须由采购部完成，使用部门需通报采购部其掌握的供应厂商及购物意向。

采购物资只有在审批手续齐全后，才能实施购买。

采购部通知验收部门验收货物，验收合格后入库。

验收部门对不符合采购申请单内容的物资一律拒收或补办手续。

供货单位按合同规定及时送货，采购部根据申购计划单及时采购到位。

财务部凭收货凭证付款结帐。

仓库根据使用部门领料要求发货。

建立供应商名录，对潜在供应商进行资质审核、现场考察、样品测试等多维度评估。

签订正式采购合同，明确采购数量、质量、价格、交货时间、违约责任等条款。

定期复审供应商表现，实施优胜劣汰机制。

由厨师长、仓管员、质检员等组成询价员，每月初、月中旬分两次入市场询价，在询价基础上再定价。

对于突发情况，需加强沟通协调，确保供应商按时按量供货，并及时处理突发问题。

通过以上步骤，餐饮采购流程可以确保采购物资的质量、成本和时间要求得到有效控制，同时优化供应商管理，提高采购效率。